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      民進廣東省委會2019年整體績效自評報告


      來源:民進廣東省委辦公室 作者: 編輯時間:2020-05-26

       

        一、部門基本情況

        (一)部門職能。

        民進廣東省委會機關共設置5個處(室):

        (1)辦公室:負責處理機關日常行政事務,協調各職能部門工作;負責收發、文印、檔案、財務、後勤等工作。

        (2)組織處:負責組織人事及指導地方組織專職幹部的工作;負責各級領導班子和後備隊伍的培訓教育工作,負責機關工作人員計劃生育工作。

        (3)宣传处:结合各个时期的中心任务,制定学习、宣传工作计划并组织实施;负责组织重大活动,专题会议和重要会务的新闻工作,配合廣東民進统战理论研究工作;办好《廣東民進》会刊物廣東民進网站。

        (4)參政議政工作处:负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作;负责与政府有关对口部门的联系工作。

        (5)综合处:协助省委会各工委进行參政議政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

        (二)年度總體工作和重點工作任務。

        以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神以及民进十二大精神,按照新型政党建设的要求,以政治建设统领新时代参政党建设,以助力粤港澳大湾区建设为主线积极履职建言,各项工作扎实推进、有序开展、成果显著,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”目标作出积极贡献。结合我会工作实际,发挥社會服務作用,规范和完善机关行政管理,提高国家预算资金使用效果,履行参政党职能。

        (三)部門整體支出績效目標。

        1、保障省委會機關人員的正常辦公、生活秩序。

        2、圍繞國家重大發展戰略和省委省政府中心工作,深入開展調查研究,以助力粵港澳大灣區建設爲主線,積極圍繞“四個走在全國前列”和推進“1+1+9”工作部署履職建言,積極建言謀策。

        3、以深化政治交接爲目的,注重思想政治建設,重點把握組織發展速度和質量、人才隊伍建設和人才培養鍛煉等關鍵環節,不斷強化組織建設。

        4、积极发挥社會服務窗口作用,聚焦“精准扶贫”等重大战略开展社會服務工作,不断提升廣東民進的社会影响力。

        (四)部門整體支出情況。

        单位本年度共支出经费1889.35万元,其中行政运行经费958.88万元,參政議政经费65.68万元,一般行政管理事务支出179.72万元,其他民主党派及工商联事务支出341.58万元,行政离退休经费共计343.49万元。

       

        二、績效自評情況

        (一)自評結論

        省委會績效自評良好。年度總體工作目標和重點工作任務都能夠較好的完成。

        (二)部門整體支出績效指標分析

        1.預算編制情況。

        2019年初预算收入1394.93万元,其中,其中行政运行经费963.41万元,參政議政经费65.68万元,一般行政管理事务支出179.72万元,行政离退休经费共计186.12万元。

        2.預算執行情況。

        2019年初預算收入1394.93萬元,年終收回統籌6.42萬元;上年結余結轉115.16萬元,其中年初被財政收回92.80萬元,因工作需要繼續安排使用22.36萬元,因工作需要當年安排601.62萬元,年終收回統籌23.14萬元,結轉下年資金100萬元。

        2019年下達額度爲2018.91萬元,實際支出1889.35萬元,未支出金額爲129.56萬元,總進度93.6%。其中,基本支出進度98.2%,項目支出進度73.8%,項目支出進度較慢,是因爲2019年末結轉100萬元“同心苑”項目建設經費,該項經費在年底申請並在12月中旬下達,爲了合理使用該項經費,將其結轉到下年。省委會年初預算資金支出進度爲91.8%,以前年度資金支出進度爲100%。

        省委會資産主要由流動資産、固定資産、無形資産等構成,截至2019年12月31日,資産總額325.73萬元,較2018年增加了138.88萬元,增幅74.33%;負債總額爲125.03萬元,較2018年增加了52.01萬元,增幅71.22%;其中流動負債賬面數總額125.03萬元,占負債總額比100%,較2018年增加了52.01萬元,增幅71.22%;淨資産總額爲200.7萬元,較2018年增加了86.87萬元,增幅76.32%。2019年度總資産增長率74.33%,其中:流動資産增長率136.2%;固定資産增長率3.13%,賬面原值增加總額-2.87萬元,主要新增資産類別爲通用設備,該類別2019年度新增總額爲21.92萬元,占2019年度新增固定資産總額比100%,主要用于購置一台機要通信用車及11台辦公電腦,減少固定資産25.77萬元,主要減少資産類別爲通用設備,主要是報廢一批辦公電腦,及調整系統軟件到無形資産核算;無形資産增長率0%,賬面原值增加總額16.84萬元,主要新增資産類別爲計算機軟件(無形資産類別),該類別2019年度新增總額爲16.84萬元,占2019年度新增無形資産總額比140.45%;在建工程增長率0%;其他資産增長率0%。

        本單位近年越來越重視資産管理工作,相比原來固定資産管理的混亂有了明顯的改善。固定資産管理員負責固定資産的管理工作,固定資産管理員能夠很好的與財務人員溝通,能夠將固定資産及時的入賬並計入系統,同時根據國家有關政策法規完善了固定資産管理制度,保障了國有資産的安全。

         3.预算使用效益。

        本單位績效自評良好。年度總體工作目標和重點工作任務都能夠較好的完成,具體如下:

        一、在全省深入開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,努力推動全會思想共識新提高。

        二、以學習貫徹《關于加強中國特色社會主義參政黨建設的意見》等三個文件精神爲契機,積極推進基層組織建設主題年活動。

        三、主动服务大局,紧紧抓住粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大历史机遇,聚焦省委“1+1+9”工作部署积极履职尽责,建言履职取得丰硕成果,有4件提案荣获省政协优秀提案表彰,1件提案获省政协副主席督办,5件提案分别获民进中央參政議政成果二等奖、三等奖,1件信息获民进中央參政議政成果奖,参与完成的两项党派联合调研成果获省委省政府主要领导批示。被民进中央评为“2019年民进省级组织參政議政工作先进单位”。

        四、凝聚各级组织和广大会员的智慧和爱心,以脱贫攻坚为主轴,注重发挥平台作用,整合会内外资源,积极开拓社會服務新领域,社會服務成效显著,产生了良好的社会效应。被民进中央评为“2019年民进省级组织社會服務工作先进单位”。

        (三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

        本年省委會實際采購金額大于采購計劃,今後將加強管理,做好預算。同時在本年預算執行過程中,有部分項目經費執行較慢的情況,主要原因是多項工作安排在下半年支出,改進措施爲適當對各項工作進行分類梳理,更合理的安排工作開展的時間。

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